| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 15868 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 004.551 ORDEM ANEXO | 59,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 004.551 ORDEM ANEXO | 59,60 | ||
| 20/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS EM VIATURA DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 004.551 ORDEM ANEXO | 59,60 | ||
| 22/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15868/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 59,60 | ||
| TOTAL | 59,60 | 59,60 | 59,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
