| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VELCI ALVES DA SILVA |
| Número do empenho: | 1588 | Data de lançamento: | 21/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA DIAS 25 Á 28 FEVEREIRO E,01 MARÇO/2013 ACOMPANHAR JOVENS NA APRESENTAÇÃO PARA UNIDADE DO SERVIÇO MILITAR. | 1.071,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2013 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA DIAS 25 Á 28 FEVEREIRO E,01 MARÇO/2013 ACOMPANHAR JOVENS NA APRESENTAÇÃO PARA UNIDADE DO SERVIÇO MILITAR. | 1.071,00 | ||
| 21/02/2013 | 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á URUGUAIANA DIAS 25 Á 28 FEVEREIRO E,01 MARÇO/2013 ACOMPANHAR JOVENS NA APRESENTAÇÃO PARA UNIDADE DO SERVIÇO MILITAR. | 1.071,00 | ||
| 22/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1588/2013 VELCI ALVES DA SILVA - 83508 | 1.071,00 | ||
| TOTAL | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
