| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 15883 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 60 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 243/2013 DATADO EM 19.11.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEDRA,PÓ DE BRITA E MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO)PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 25.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 243/2013 DATADO EM 19.11.2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEDRA,PÓ DE BRITA E MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO)PARA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 25.080,00 | ||
| 16/05/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 4.472,60 | ||
| 16/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF.PARTE EMPENHO 15883/2013 - REF. MAIO/2014 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 | 4.472,60 | ||
| 14/07/2014 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS - 000.002.409. | 3.929,20 | ||
| 14/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. PARTE EMPENHO 15883/2013 - REF. JUNHO/2014 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 | 3.929,20 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO POR JOSE ANTONIO PRESTES | 543,40 | ||
| 13/08/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NF: 000.002.455 PAGTO. REF.PATE EMPENHO 15883/2013 - REF. AGOSTO/2014 PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 | 543,40 | ||
| 31/12/2014 | ESTORNO DEVIDO VENCIMENTO DO CONTRATO E MATERIAL NÃO ENTREGUE | -16.134,80 | ||
| TOTAL | 8.945,20 | 8.945,20 | 8.945,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
