| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA CADORE |
| Número do empenho: | 15885 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU Avançado Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CANELA-RS-DIAS 25 Á 27 NOVEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO MÓDULO II E IV DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIAS. | 722,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CANELA-RS-DIAS 25 Á 27 NOVEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO MÓDULO II E IV DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIAS. | 722,50 | ||
| 20/11/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á CANELA-RS-DIAS 25 Á 27 NOVEMBRO/2013 EM CAPACITAÇÃO MÓDULO II E IV DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO EM URGÊNCIAS. | 722,50 | ||
| 22/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15885/2013 ELISANDRA CADORE - 92957 | 722,50 | ||
| TOTAL | 722,50 | 722,50 | 722,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
