| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 15894 | Data de lançamento: | 20/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 639 ORDEM ANEXO | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 639 ORDEM ANEXO | 160,00 | ||
| 20/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 639 ORDEM ANEXO | 160,00 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15894/2013 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
