| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LUCIANE MARIA STEFANELLO MUNARETTO |
| Número do empenho: | 15926 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 EM CURSO SOBRE SIOPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 29,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 EM CURSO SOBRE SIOPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 29,35 | ||
| 21/11/2013 | DESPESAS DE TÁXI QUANDO EM PORTO ALEGRE DIAS 18 Á 20 NOVEMBRO/2013 EM CURSO SOBRE SIOPS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 29,35 | ||
| 22/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15926/2013 LUCIANE MARIA STEFANELLO MUNARETTO - 114 | 29,35 | ||
| TOTAL | 29,35 | 29,35 | 29,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
