| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 15945 | Data de lançamento: | 21/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 242/2013 DATADO EM 18.11.2013 PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES. | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 242/2013 DATADO EM 18.11.2013 PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DIABETES. | 2.600,00 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 2.585,00 | ||
| 26/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15945/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 CFE NF 29524 DEP BB | 2.585,00 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 15,00 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15945/2013 - REF. JANEIRO/2014 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 91191 CFE SALDO NF 29523 | 15,00 | ||
| TOTAL | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
