| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JULIO CARLOS ROSSATTO |
| Número do empenho: | 16345 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA DIA 26.1.2013 EM VISITA TÉCNICA DE PRODUÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA DIA 26.1.2013 EM VISITA TÉCNICA DE PRODUÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,30 | ||
| 26/11/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA DIA 26.1.2013 EM VISITA TÉCNICA DE PRODUÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 35,30 | ||
| 04/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16345/2013 JULIO CARLOS ROSSATTO - 2393 | 35,30 | ||
| TOTAL | 35,30 | 35,30 | 35,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
