| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA |
| Número do empenho: | 16346 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.808,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL-S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 635-636-PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 | 4.124,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 203/2013 DE 11.09.2013 PARA AQUISIÇÃO DE 1.808,86 LITROS DE ÓLEO DIESEL-S10 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTAS 635-636-PREGÃO PRESENCIAL 50/2013 | 4.124,21 | ||
| 26/11/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA DIA 26.1.2013 EM VISITA TÉCNICA DE PRODUÇÃO DE PEQUENAS FRUTAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 4.124,21 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16346/2013 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 | 4.124,21 | ||
| TOTAL | 4.124,21 | 4.124,21 | 4.124,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
