| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16375 | Data de lançamento: | 26/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE NOTA FISCAL 003.865.429 ORDEM ANEXO | 251,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE NOTA FISCAL 003.865.429 ORDEM ANEXO | 251,15 | ||
| 26/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO CFE NOTA FISCAL 003.865.429 ORDEM ANEXO | 251,15 | ||
| 28/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16375/2013 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 251,15 | ||
| TOTAL | 251,15 | 251,15 | 251,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
