| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSELAINE LOPES COELHO |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 18MTS CORRIMÃO PADRÃO BOMBEIROS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.168.238 ORDEM ANEXO | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 18MTS CORRIMÃO PADRÃO BOMBEIROS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.168.238 ORDEM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 22/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 18MTS CORRIMÃO PADRÃO BOMBEIROS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.168.238 ORDEM ANEXO | 1.800,00 | ||
| 08/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1639/2013 ROSELAINE LOPES COELHO - 4198 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
