| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALDIR PEREIRA |
| Número do empenho: | 16392 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 533,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 533,10 | ||
| 27/11/2013 | 30 DIAS DE FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 533,10 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16392/2013 VALDIR PEREIRA - 85112 | 533,10 | ||
| TOTAL | 533,10 | 533,10 | 533,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
