| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA PIZZINATTO FERRARI |
| Número do empenho: | 16419 | Data de lançamento: | 27/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIAS 20 E 27 NOVEMBRO/2013 EM VISTA Á CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 30,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIAS 20 E 27 NOVEMBRO/2013 EM VISTA Á CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 30,82 | ||
| 27/11/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á BOA VISTA DO BURICÁ DIAS 20 E 27 NOVEMBRO/2013 EM VISTA Á CASA DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 30,82 | ||
| 04/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16419/2013 CLAUDIA PIZZINATTO FERRARI - 90865 | 30,82 | ||
| TOTAL | 30,82 | 30,82 | 30,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
