| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE |
| Número do empenho: | 16487 | Data de lançamento: | 28/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 6436 EM ANEXO | 460,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 6436 EM ANEXO | 460,04 | ||
| 28/11/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SAMU CFE NOTA FISCAL 6436 EM ANEXO | 460,04 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16487/2013 SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369 | 460,04 | ||
| TOTAL | 460,04 | 460,04 | 460,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
