| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROANI & LIMA LTDA |
| Número do empenho: | 16524 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E VIRA MATES PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 825 ORDEM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E VIRA MATES PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 825 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 29/11/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E VIRA MATES PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 825 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16524/2013 ROANI & LIMA LTDA - 2427 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
