| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLEUSA TEREZINHA LISOT-ME |
| Número do empenho: | 16550 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SECRETÁRIOS,PREFEITO,EMPRESÁRIOS CFE NOTA FISCAL 8422 EM ANEXO | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SECRETÁRIOS,PREFEITO,EMPRESÁRIOS CFE NOTA FISCAL 8422 EM ANEXO | 135,00 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 135,00 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16550/2013 CLEUSA TEREZINHA LISOT-ME - 50213 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
