| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 16606 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 003.910.916 ORDEM ANEXO | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 003.910.916 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 29/11/2013 | AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FREDERICO EM LUZ CFE NOTA FISCAL 003.910.916 ORDEM ANEXO | 250,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16606/2013 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
