| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME |
| Número do empenho: | 1662 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO PURIFIC SAÚDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 002.174.573 ORDEM ANEXO | 434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO PURIFIC SAÚDE PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 002.174.573 ORDEM ANEXO | 434,00 | ||
| 22/02/2013 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.01 Á 10.02.2013 DO TELEFONE 3744-1290 DO CAPS CFE FATURA EM ANEXO | 434,00 | ||
| 08/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001662/2013 CLAUDIA SUZAN WANDSCHEER ME - 90019 | 434,00 | ||
| 15/03/2013 | EMPENHADO EM CODIGO INDEVIDO | -434,00 | ||
| 15/03/2013 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO ERRO TIPO DE DESPESA | -434,00 | ||
| 15/03/2013 | EMPENHADO NO PROJETO DE ATIVIDADE ERRADO | -434,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
