| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA |
| Número do empenho: | 16629 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIAS 27,28 NOVEMBRO/2013 EM CURSO SOBRE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 119,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIAS 27,28 NOVEMBRO/2013 EM CURSO SOBRE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 119,05 | ||
| 29/11/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL DIAS 27,28 NOVEMBRO/2013 EM CURSO SOBRE SINALIZAÇÃO VIÁRIA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 119,05 | ||
| 04/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16629/2013 DIEGO BERTOLETTI DA ROCHA - 89584 | 119,05 | ||
| TOTAL | 119,05 | 119,05 | 119,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
