| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 16724 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | EMULSAO ASFALTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE CURSO SOBRE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013 CFE NOTAS EM ANEXO. | 130,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | RESSARCIMENTO DESPESAS DE VIAGEM REFERENTE CURSO SOBRE POLÍTICA DE INVESTIMENTOS,NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2013 CFE NOTAS EM ANEXO. | 130,64 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 130,64 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2013 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 130,64 | ||
| TOTAL | 130,64 | 130,64 | 130,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
