| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 16725 | Data de lançamento: | 29/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RPPS 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 722,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RPPS 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 722,50 | ||
| 29/11/2013 | LIQUIDADO POR FÁBIO DA SILVA | 722,50 | ||
| 29/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 215/2013 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 722,50 | ||
| TOTAL | 722,50 | 722,50 | 722,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
