| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA BUSATTO - ME |
| Número do empenho: | 16769 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 22 ORDEM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 22 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 03/12/2013 | PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 22 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16769/2013 ANA PAULA BUSATTO - ME - 56140 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
