| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA-ME |
| Número do empenho: | 16786 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA PLACAS IRE-9288 DA SAMU CFE NOTA FISCAL 003.920.156 ORDEM ANEXO | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA PLACAS IRE-9288 DA SAMU CFE NOTA FISCAL 003.920.156 ORDEM ANEXO | 186,00 | ||
| 03/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM AMBULÂNCIA PLACAS IRE-9288 DA SAMU CFE NOTA FISCAL 003.920.156 ORDEM ANEXO | 186,00 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16786/2013 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA-ME - 3378 | 186,00 | ||
| TOTAL | 186,00 | 186,00 | 186,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
