| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 16800 | Data de lançamento: | 03/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 003.919.990 ORDEM ANEXO | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 003.919.990 ORDEM ANEXO | 22,00 | ||
| 03/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 003.919.990 ORDEM ANEXO | 22,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16800/2013 FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA - ME - 127 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
