| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI |
| Número do empenho: | 16837 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO/PASSAGENS/INSCRICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 03.12.2013 EM REUNIÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRA NA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 162,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 03.12.2013 EM REUNIÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRA NA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 162,45 | ||
| 04/12/2013 | DESPESAS DE PASSAGENS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 03.12.2013 EM REUNIÃO DO NOVO SISTEMA INTEGRA NA JUCERGS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 162,45 | ||
| 05/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16837/2013 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 | 162,45 | ||
| TOTAL | 162,45 | 162,45 | 162,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
