| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 16967 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 65 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 256/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2013 | 6.202,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 256/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2013 | 6.202,50 | ||
| 20/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 6.192,42 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16967/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 CFE NF 75853 | 6.192,42 | ||
| 20/12/2013 | EMPENHADO A MAIOR | -10,08 | ||
| TOTAL | 6.192,42 | 6.192,42 | 6.192,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
