| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMPORIO VITAL PRODUTOS NATURAIS LTDA |
| Número do empenho: | 16985 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PROGRAMA MULTIMISTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002305 ORDEM ANEXO | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PROGRAMA MULTIMISTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002305 ORDEM ANEXO | 149,00 | ||
| 04/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PROGRAMA MULTIMISTURA DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002305 ORDEM ANEXO | 149,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16985/2013 EMPORIO VITAL PRODUTOS NATURAIS LTDA - 82919 | 149,00 | ||
| TOTAL | 149,00 | 149,00 | 149,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
