| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RESTAURANTE SERRANO LTDA. |
| Número do empenho: | 17018 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU DURANTE MES NOVEMBRO/2013 CFE NOTA FISCAL 003.909.588 EM ANEXO | 2.585,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU DURANTE MES NOVEMBRO/2013 CFE NOTA FISCAL 003.909.588 EM ANEXO | 2.585,00 | ||
| 04/12/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SAMU DURANTE MES NOVEMBRO/2013 CFE NOTA FISCAL 003.909.588 EM ANEXO | 2.585,00 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17018/2013 RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623 | 2.585,00 | ||
| TOTAL | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
