| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 17019 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 834 ORDEM ANEXO | 10,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 834 ORDEM ANEXO | 10,52 | ||
| 04/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 834 ORDEM ANEXO | 10,52 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17019/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 10,52 | ||
| TOTAL | 10,52 | 10,52 | 10,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
