| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA |
| Número do empenho: | 17032 | Data de lançamento: | 04/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 65 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 254/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2013 | 10.317,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 254/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 65/2013 | 10.317,55 | ||
| 26/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 8.617,55 | ||
| 26/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17032/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 CFE NF 54608-54394 | 8.617,55 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.700,00 | ||
| 31/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17032/2013 - REF. JANEIRO/2014 CENTERMEDI COM.DE PROD.HOSP.LTDA - 3965 CFE NF 55059 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 10.317,55 | 10.317,55 | 10.317,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
