| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO PRESTES |
| Número do empenho: | 17075 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 08 Á 11 DEZEMBRO/2013 EM TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NA DPM E,EVENTO DO SIAPC 2013 NO TCE/RS | 1.011,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 08 Á 11 DEZEMBRO/2013 EM TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NA DPM E,EVENTO DO SIAPC 2013 NO TCE/RS | 1.011,50 | ||
| 06/12/2013 | 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 08 Á 11 DEZEMBRO/2013 EM TREINAMENTO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO NA DPM E,EVENTO DO SIAPC 2013 NO TCE/RS | 1.011,50 | ||
| 06/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17075/2013 JOSE ANTONIO PRESTES - 98 | 1.011,50 | ||
| TOTAL | 1.011,50 | 1.011,50 | 1.011,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
