| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA |
| Número do empenho: | 17080 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - PORTARIA SES 256/2012 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.54.00.00.00 - AMBULÂNCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 237/2013 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INCORPORADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE CFE EMPENHOS 15342/15343/2013 | 21.473,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 237/2013 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO INCORPORADOS AO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE CFE EMPENHOS 15342/15343/2013 | 21.473,00 | ||
| 17/12/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 21.473,00 | ||
| 17/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17080/2013 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA SA - 92464 | 21.473,00 | ||
| TOTAL | 21.473,00 | 21.473,00 | 21.473,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
