| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 17082 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE BÁSICO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 93,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 004.644 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 221,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | AQUISIÇÃO DE 93,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 004.644 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 221,11 | ||
| 06/12/2013 | AQUISIÇÃO DE 93,11 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 004.644 PREGÃO PRESENCIAL 04/2013 | 221,11 | ||
| 20/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17082/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 221,11 | ||
| TOTAL | 221,11 | 221,11 | 221,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
