| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 17118 | Data de lançamento: | 06/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE NOTA FISCAL 003.942.727 ORDEM ANEXO | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE NOTA FISCAL 003.942.727 ORDEM ANEXO | 65,00 | ||
| 06/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADOS PARA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE NOTA FISCAL 003.942.727 ORDEM ANEXO | 65,00 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17118/2013 ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA - ME - 92771 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
