| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROSANA SALTON |
| Número do empenho: | 17167 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 26.11.2013 EM TREINAMENTO TURMA VOLANTE-SEFAZ-CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 26.11.2013 EM TREINAMENTO TURMA VOLANTE-SEFAZ-CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,00 | ||
| 09/12/2013 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO DIA 26.11.2013 EM TREINAMENTO TURMA VOLANTE-SEFAZ-CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 22,00 | ||
| 10/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17167/2013 ROSANA SALTON - 4382 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
