| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PURO DENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA |
| Número do empenho: | 17187 | Data de lançamento: | 09/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CANISETAS DESTINADOS PARA PAIF CFE NOTA FISCAL 003.964.798 ORDEM ANEXO | 1.350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2013 | AQUISIÇÃO DE CANISETAS DESTINADOS PARA PAIF CFE NOTA FISCAL 003.964.798 ORDEM ANEXO | 1.350,00 | ||
| 09/12/2013 | AQUISIÇÃO DE CANISETAS DESTINADOS PARA PAIF CFE NOTA FISCAL 003.964.798 ORDEM ANEXO | 1.350,00 | ||
| 23/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17187/2013 PURO DENGO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 5033 | 1.350,00 | ||
| TOTAL | 1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
