| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17255 | Data de lançamento: | 10/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 014599 ORDEM ANEXO | 997,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 014599 ORDEM ANEXO | 997,50 | ||
| 10/12/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAUDE CFE NOTA FISCAL 014599 ORDEM ANEXO | 997,50 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17255/2013 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 | 997,50 | ||
| TOTAL | 997,50 | 997,50 | 997,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
