| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME |
| Número do empenho: | 17277 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA FEIRA DO ARTESANATO CFE NOTA FISCAL 292 ORDEM ANEXO | 167,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA FEIRA DO ARTESANATO CFE NOTA FISCAL 292 ORDEM ANEXO | 167,70 | ||
| 11/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA FEIRA DO ARTESANATO CFE NOTA FISCAL 292 ORDEM ANEXO | 167,70 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17277/2013 JANETE CECILIA TONELO GRAFITTI - ME - 85220 | 167,70 | ||
| TOTAL | 167,70 | 167,70 | 167,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
