| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 17320 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 1301 ORDEM ANEXO | 68,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 1301 ORDEM ANEXO | 68,40 | ||
| 11/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 1301 ORDEM ANEXO | 68,40 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17320/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 68,40 | ||
| TOTAL | 68,40 | 68,40 | 68,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
