| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA |
| Número do empenho: | 17340 | Data de lançamento: | 11/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO AO CONVITE No 67/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CANTEIROS NA AV.SÃO PAULO DATADO EM 25.11.2013 EM ANEXO | 2.107,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2013 | TERMO ADITIVO AO CONVITE No 67/2013 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE CANTEIROS NA AV.SÃO PAULO DATADO EM 25.11.2013 EM ANEXO | 2.107,50 | ||
| 13/12/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.107,05 | ||
| 13/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17340/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - 52780 CFE NF 185 | 2.107,05 | ||
| 13/12/2013 | EMPENHADO A MAIOR | -0,45 | ||
| TOTAL | 2.107,05 | 2.107,05 | 2.107,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
