| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 17392 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE NOTA FISCAL 028.334 ORDEM ANEXO | 145,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE NOTA FISCAL 028.334 ORDEM ANEXO | 145,40 | ||
| 12/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO LINEA PLACAS IQB-3152 CFE NOTA FISCAL 028.334 ORDEM ANEXO | 145,40 | ||
| 17/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17392/2013 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 145,40 | ||
| TOTAL | 145,40 | 145,40 | 145,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
