| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ROBERTO FELIN JUNIOR |
| Número do empenho: | 17430 | Data de lançamento: | 12/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 08,09 DEZEMBRO/2013 EM AUDIÊNCIAS NA CORSAN,EMATER E,SEC.DA AGRICULTURA DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 123,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2013 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 08,09 DEZEMBRO/2013 EM AUDIÊNCIAS NA CORSAN,EMATER E,SEC.DA AGRICULTURA DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 123,06 | ||
| 12/12/2013 | DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 08,09 DEZEMBRO/2013 EM ADUDIÊNCIAS NA CORSAN,EMATER E,SEC.DA AGRICULTURA DO ESTADO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 123,06 | ||
| 17/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17430/2013 ROBERTO FELIN JUNIOR - 42815 | 123,06 | ||
| TOTAL | 123,06 | 123,06 | 123,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
