| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANALINA BOUTIQUE ENF.PRES.LTDA |
| Número do empenho: | 17521 | Data de lançamento: | 13/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 606 ORDEM ANEXO | 537,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 606 ORDEM ANEXO | 537,70 | ||
| 13/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 606 ORDEM ANEXO | 537,70 | ||
| 26/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17521/2013 ANALINA BOUTIQUE ENF.PRES.LTDA - 4350 | 537,70 | ||
| TOTAL | 537,70 | 537,70 | 537,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
