| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 17555 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | FREDERICO EM LUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FREDERICO EM LUZ/2013 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 79 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM EMPREGO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ/2013 CFE CARTA CONVITE 79/2013 | 14.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM EMPREGO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTO FREDERICO EM LUZ/2013 CFE CARTA CONVITE 79/2013 | 14.000,00 | ||
| 17/12/2013 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO | 7.000,00 | ||
| 17/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17555/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 CFE NF 2013052 PAG SICREDI | 7.000,00 | ||
| 21/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 7.000,00 | ||
| 22/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17555/2013 - REF. JANEIRO/2014 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 CFE NF 2014055 | 7.000,00 | ||
| TOTAL | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
