| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GS SEGURATEL SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17557 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 73 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No 246/2013 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇOS VARRIÇÃO MANUAL,CAPINA,PINTURA DE MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL CONTEMPLANDO ESTACIONAMENTO FAIXA DIVISÓRIA DE EIXO,FAIXAS DE SEGURANÇA E AFINS EM CINCO ÁREAS DO MUNICÍPIO. | 2.529,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No 246/2013 P/CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA SERVIÇOS VARRIÇÃO MANUAL,CAPINA,PINTURA DE MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL CONTEMPLANDO ESTACIONAMENTO FAIXA DIVISÓRIA DE EIXO,FAIXAS DE SEGURANÇA E AFINS EM CINCO ÁREAS DO MUNICÍPIO. | 2.529,72 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 2.276,64 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17557/2013 - REF. JANEIRO/2014 GS SEGURATEL SEGURANÇA LTDA - ME - 92872 CFE NF 370 | 2.276,64 | ||
| 07/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 253,08 | ||
| 07/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 17557/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 GS SEGURATEL SEGURANÇA LTDA - ME - 92872 | 253,08 | ||
| TOTAL | 2.529,72 | 2.529,72 | 2.529,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
