| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 17563 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 004.012.388-004.012.532-004.012.613-004.012.829-004.012.896-004.012.934-004.012.955-004.012.988-ORDENS EM ANEXO | 808,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 004.012.388-004.012.532-004.012.613-004.012.829-004.012.896-004.012.934-004.012.955-004.012.988-ORDENS EM ANEXO | 808,20 | ||
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTAS 004.012.388-004.012.532-004.012.613-004.012.829-004.012.896-004.012.934-004.012.955-004.012.988-ORDENS EM ANEXO | 808,20 | ||
| 27/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17563/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 808,20 | ||
| TOTAL | 808,20 | 808,20 | 808,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
