| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 17564 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | REALIZAÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.04.00.00.00 - PREMIACOES DESPORTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 153 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTEGRAÇÃO/2013 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 153/2013 | 5.212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO INTEGRAÇÃO/2013 CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 153/2013 | 5.212,00 | ||
| 27/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 5.212,00 | ||
| 27/01/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17564/2013 SADI A. GETELINA & IRMAO LTDA - 2168 | 5.212,00 | ||
| TOTAL | 5.212,00 | 5.212,00 | 5.212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
