| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 17603 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTAS 485-491-ORDENS EM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTAS 485-491-ORDENS EM ANEXO | 90,00 | ||
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CAPS CFE NOTAS 485-491-ORDENS EM ANEXO | 90,00 | ||
| 24/12/2013 | ESTORNO EMP.17603/2013 | -90,00 | ||
| 24/12/2013 | ALTERADO EM RECURSO VINCULADO | -90,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
