| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA |
| Número do empenho: | 17611 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DO CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTAS 20059-20061-20062-20063-ORDENS EM ANEXO | 2.767,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTAS 20059-20061-20062-20063-ORDENS EM ANEXO | 2.767,08 | ||
| 16/12/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA CRAS CFE NOTAS 20059-20061-20062-20063-ORDENS EM ANEXO | 2.767,08 | ||
| 30/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17611/2013 RIGO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - 53448 | 2.767,08 | ||
| TOTAL | 2.767,08 | 2.767,08 | 2.767,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
