| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 17636 | Data de lançamento: | 17/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 162.871 ORDEM ANEXO | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 162.871 ORDEM ANEXO | 144,00 | ||
| 17/12/2013 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES CFE NOTA FISCAL 162.871 ORDEM ANEXO | 144,00 | ||
| 27/12/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17636/2013 F.F.G. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E TRANSPORTES LTDA - 54982 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
